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| Norma: | Portaria do Diretor 01212 / 2009 (revogada) | ||||||||
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| Complemento: | -SF | ||||||||
| Data: | 21/01/2009 | ||||||||
| Ementa: | Aprova formulários a serem utilizados pelas Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta no processo de execução da despesa, institui Cadastro de Responsáveis e dá outras providências. | ||||||||
| Processo: | 02011/2005 vol. 01 | ||||||||
| Publicação: | Afixação (PJF) em 22/01/2009 | ||||||||
| Vides: |
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| Anexos: |
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| PORTARIA Nº 1212-SF Aprova formulários a serem utilizados pelas Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta no processo de execução da despesa, institui Cadastro de Responsáveis e dá outras providências. A Secretária da Fazenda, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei nº 10.000/01 e, em complementação às regras estabelecidas nas Leis Federais nºs 4.320/64 e 8.666/93; na Lei Complementar nº 101/00(Lei de Responsabilidade Fiscal); nos Decretos Municipais nº 3.921/88 - com suas alterações posteriores, nº 7.955/03 e nº 7.956/03; na Portaria Municipal nº4.589/03 e nas Instruções Normativas nº 06/2004-SSSCI e nº 09/2006-SSSCI, RESOLVE: Art. 1º Ficam aprovados os formulários para processamento da execução da despesa, no âmbito da Administração Direta e Indireta, abaixo transcritos: 1.1. ANEXO I - AUTORIZAÇÃO DE DESPESA; 1.2. ANEXO II - SOLICITAÇÂO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA; 1.3. ANEXO III - AUTORIZAÇÂO DE PAGAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA; 1.4. ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA DESPESA; 1.5. ANEXO V - CRED - SG; 1.6. ANEXO VI - CRED - SARH; 1.7. ANEXO VII - CRED - SAS; 1.8. ANEXO VIII - CRED - SESA; 1.9. ANEXO IX - CRED – SCS; 1.10. ANEXO X - CRED - SEL; 1.11. ANEXO XI - CRED – SO; 1.12. ANEXO XII - CRED - CPL; 1.13. ANEXO XIII - CRED - SPDE; 1.14. ANEXO XIV - CRED - SF; 1.15. ANEXO XV - CRED - PGM; 1.16. ANEXO XVI - CRED - SE e FUNDEB; 1.17. ANEXO XVII - CRED - SAU; 1.18. ANEXO XVIII - CRED - SAA; 1.19. ANEXO XIX - CRED – SETTRA; 1.20. ANEXO XX - CRED - PROCON; 1.21. ANEXO XXI - CRED – MAPRO; 1.22. ANEXO XXII - CRED – AGENDA; 1.23. ANEXO XXIII - CRED - FUNALFA; 1.24. ANEXO XXIV - CRED - DEMLURB; Art. 2º O formulário apresentado no ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA DESPESA tem por finalidade formalizar a efetivação da avaliação operacional da execução da despesa, realizada através da “Lista de Checagem”, de que trata a Portaria nº 4.589/2003. Art. 3º A Subsecretaria do Sistema de Controle Interno/SF disponibilizará, em meios físico e magnético, os formulários aprovados através dos ANEXOS I a XXIV, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação desta Portaria. Art. 4 Fica instituído o “CADASTRO DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA DESPESA – CRED”, sob gestão da Assessoria Técnica, da Subsecretaria do Sistema de Controle Interno/SF. § 1º O cadastro será constituído a partir do preenchimento, pelas Unidades Gestoras, do respectivo formulário de credenciamento constante dos anexos V a XXIV, com as informações relativas aos titulares das Unidades Gestoras, e dos demais servidores por eles indicados como responsáveis pelas diversas etapas do processamento da execução da despesa. § 2º Para constituição do “CRED”, os Titulares das Unidades Gestoras deverão remeter, à Assessoria Técnica /SSSCI/SF - em meio físico - o correspondente formulário de credenciamento, no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da data da respectiva disponibilização dos ANEXOS, pela SSSCI. § 3º A substituição de responsáveis por quaisquer das etapas do processamento da execução da despesa deverá ser previamente consignada no respectivo formulário de credenciamento e submetida, pelo Titular da Unidade Gestora - em meio físico - à Assessoria Técnica/SSSCI/SF, que ficará responsável pelos procedimentos de atualização, validação e divulgação do novo cadastro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do respectivo recebimento. § 4º A ausência de cadastramento dos responsáveis pela execução da despesa impedirá o processamento do pagamento. Art. 5º Caberá à Assessoria Técnica, da Subsecretaria do Sistema de Controle Interno/SF: I - Validar os respectivos formulários de credenciamento enviados – em meio físico – pelas diversas Unidades Gestoras; II - Constituir arquivos - em meio físico - do “CRED”, registrando todas as informações enviadas pelas respectivas Unidades Gestoras; III - Divulgar, no âmbito da Subsecretaria do Sistema de Controle Interno, a constituição e as atualizações do “CRED”; IV - Remeter ao Departamento de Gestão Financeira, da Subsecretaria de Finanças/SF, cópias dos formulários de credenciamento – ANEXOS V a XXIV, desta Portaria - validados e atualizados. Art. 6º Caberá ao Departamento de Gestão Financeira, da Subsecretaria de Finanças/SF: I - Instituir rotina de conferências, por amostragem, das assinaturas apostas nos formulários de liquidação/pagamento e em notas fiscais, no momento das liberações dos respectivos pagamentos; II - No caso de constar qualquer divergência entre o disposto no correspondente formulário de credenciamento e as assinaturas apostas nos documentos de pagamento: a - Devolver toda documentação à respectiva Unidade Gestora, indicando a impossibilidade do processamento do pagamento da despesa sem a correspondente adequação/atualização do “CRED”; b - Comunicar, formalmente, o fato à Assessoria Técnica/SSSCI/SF, para adoção das medidas relativas às averiguações e monitoramento das ações de atualização e divulgação do “CRED”. Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 8º Registre-se, publique-se por afixação e cumpra-se. Prefeitura de Juiz de Fora, 21 de janeiro de 2009. a) MARIA HELENA LEAL CASTRO - Secretária da Fazenda. Anexo I AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Folha nº Processo nº Volume DADOS DE IDENTIFICAÇÃO Evento Empenho de Despesa(400091) Reforço(400092) Anulação (400093) DADOS DE ANULAÇÃO DADOS DO REFORÇO Número do Empenho Original _________NE_________ Valor (R$) Número do Empenho Original _________NE_________ Valor (R$) Motivo Saldo de Empenho por estimativa Classificação Orçamentária Indevida Falta de Material para entrega Alteração de Preços Desistência na Aquisição Desconto concedido pelo fornecedor Outros (Especificar)__________________________________ ________________________________________________________ Motivo DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO Nome CNPJ/CPF Unidade Gestora Gestão Prog.de trabalho Plano Interno - PI PTRES. Fonte de recurso Nat. de despesa Modalidade 1-Ordinário 2-Estimativo 3-Global Licitação Referência Legal Art. Inciso Alínea 1-Concurso 5-Dispensa de licitação 2-Convite 6-Inexigível 3-Tomada de Preço 7-Outros - Não aplicável 4-Concorrência 8-Suprimento de Fundo – Adiantamento – Não Aplicável 9-Pregão – Decreto nº__________/_______ 10 – Dívida Fundada – Não Aplicável PREVISÃO DE PAGAMENTO MÊS VALOR (R$) Nota de Empenho nº _________NE_________ Data _____/____/________ Valor(R$) DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS ITEM SUBELEMENTO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL VALOR TOTAL ( ) Local de Entrega DESPACHOS À(o)______________________________(Titular da Unidade Gestora) Solicitamos autorização para processamento do evento acima indicado, com base nos elementos contidos no presente processo e, considerando que foram cumpridas as formalidades necessárias e existe de previsão orçamentária e disponibilidade financeira. Em ____/____/________ ______________________________ _______________________ Assinatura e Carimbo do Supervisor Suprimentos Assinatura e Carimbo Chefe do DEIN À(o)____________________________________(Supervisor de EOF) Conforme solicitado e considerando que foram cumpridas as formalidades necessárias: Autorizo ( )empenho/( )reforço/ ( )anulação da despesa, de acordo com as especificações contidas nesse formulário Informo que trata-se de continuidade de ação governamental Em____/____/_______ _________________________________ Assinatura e carimbo do Titular da Unidade Gestora À(o)______________________________(Supervisão de Fornecimento e Controle de Suprimentos) Apensa à contra capa, cópia da NE, que deverá ser remetida ao fornecedor ou prestador de serviço. Aguardamos a remessa de documentos para liquidação devidamente visados e em três vias. Em___/___/____ _________________________________________________ Assinatura e Carimbo do servidor responsável Sendo necessário especificar mais produtos e o campo for insuficiente, preencher o restante no verso do formulário. DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS ITEM SUBELEMENTO QUANTIDADE UNIDADE ESPECÍFICAÇÃO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL VALOR TOTAL ( ) Anexo II SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA Folha nº Processo nº Volume DADOS PARA LIQUIDAÇÃO Favorecido CNPJ/CPF Valor Bruto (R$) Fonte de Recurso Natureza da Despesa Nº da NE ________NE________ Data para pagamento ______/______/________ Histórico DESPACHOS À(o)______________________________(Titular da Unidade Gestora) Solicitamos autorização para liquidação e pagamento da despesa acima caracterizada, tendo em vista que foram atendidas as respectivas condições exigidas para o referido processamento da despesa. Em____/____/_____ ____________________________ __________________________ Assinatura e Carimbo Supervisor Suprimentos Assinatura e Carimbo do Chefe do DEIN À(o)______________________________________(Supervisor de EOF) Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa acima caracterizada, conforme solicitado. Em ___/___/____ __________________________________________ Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora DADOS PARA NOTA DE LANÇAMENTO Nº da NL _______NL________ Unidade Gestora Gestão Data do lançamento _____/_____/______ Evento Inscrição do Evento Classificação Retenções Valor (R$) ----- ----- ----- ----- ISSQN INSS IRRF SEST/SENAT Folhas retiradas do Processo nº(s): Providenciada a liquidação em ______/______/________ ________________________________________ Assinatura e Carimbo do Servidor Responsável PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO UG Pagadora Vencimento ______/______/________ Número ________PD________ Processo Nº Ano Volume Finalidade Evento Inscrição do evento Classificação Fonte de Recurso Valor (R$) Anexo III AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Folhas nos Processo nº Volume DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO Favorecido CNPJ/CPF Valor (R$) Fonte de Recursos Conta Pagadora Data de pagamento ______/______/________ Banco Agência Conta Corrente Histórico Fls. Retiradas do processo nos : À(o)___________________________________ (Titular da Unidade Gestora) Solicito autorização para o pagamento de despesa extra-orçamentária, conforme especificações acima indicadas. Em____/____/_____ _________________________ ____________________________ Assinatura e Carimbo do Chefe do DEIN Assinatura e Carimbo Supervisor Suprimentos À(o)___________________________________________(DEIN/UNEI) Autorizo o pagamento de despesa extra-orçamentária, de acordo com as especificações contidas neste formulário. Em ___/___/____ __________________________________________ Carimbo e Assinatura do Titular da Unidade Gestora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anexo III AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Folhas nos Processo nº Volume PAGAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Favorecido CNPJ/ C. P. F Valor (R$) Fonte de Recursos Conta Pagadora Data de pagamento ______/______/________ Banco Agência Conta Corrente Histórico À SRCI/SSF/DGF Favor providenciar o pagamento da despesa, conforme autorização no processo acima referenciado. Em______/______/________. _______________________________________________________ Assinatura e Carimbo do Supervisor de Execução Orçamentária e Financeira Anexo IV DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA DESPESA Em face da análise procedida na lista de checagem nº _________, DECLARAMOS A CONFORMIDADE da presente despesa, de acordo com o que estabelece a Portaria nº 4.589/2003 e a Portaria SRCI nº xxxx/2006. Em______/______/________ _________________________ Carimbo e assinatura do supervisor de EOF ANEXO V CRED Secretaria de Governo Dispositivo Legal: Decreto 9745, de 09 de janeiro de 2009. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo VI CRED Secretaria de Administração e Recursos Humanos Dispositivo Legal: decreto 8176 de 25 de março de 2004 e resolução 00001/2004. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO E DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo VII CRED Secretaria de Assistência Social Dispositivo Legal: Decreto 9750 de 02 de janeiro de 2009 e Dereto 7955, de 27 de agosto de 2003. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor 5 SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor 5 SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE FUNDOS E CONVÊNIOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo VIII CRED Secretaria de Saúde Dispositivo Legal: Art. 24 do Decreto 7955, de 27 de agosto de 2003 e Decreto 9747 de 01 de janeiro de 2009. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Subsecretário CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECURSOS HUMANOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FIANNCEIRA, FUNDOS E CONVÊNIOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS - ALMOXARIFADO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE FUNDOS E CONVÊNIOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo IX CRED Secretaria de Comunicação Social Dispositivo Legal: Decreto 7247 de 04 de janeiro de 2002 e resolução 00023/2008. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo X CRED Secretaria de Esporte e Lazer Dispositivo Legal: Decreto 9743 de 01 de janeiro de 2009. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL, APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo XI CRED Secretaria de Obras Dispositivo Legal: Decreto 9741 de 01 de janeiro de 2009. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residêncial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo XII CRED Comissão Permanente de Licitação Dispositivo Legal: Decreto 7245 de 04 de janeiro de 2002 e resolução 00001/02. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ __________________________________________________ Assinatura do titular da UG SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL, APOIO ADMINISTRATIVO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ _________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo XIII CRED Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Dispositivo Legal: Decreto 9746 de 01 de janeiro de 2009 e resolução 00003/04. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE SUPORTE EM INFORMÁTICA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo XIV CRED Secretaria da Fazenda Dispositivo Legal: Decreto 7253 de 04 de janeiro de 2002 e resolução 00007/2004. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ___________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL E CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor Anexo XV CRED Procuradoria Geral do Município Dispositivo Legal: Decreto 7243 de 04 de janeiro de 2002 e resolução 00015/2006. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do titular da UG SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL E PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ ________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE CONTROLE E TRÂMITE DE PROCESSOS E APOIO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor ANEXO XVI CRED Secretaria de Educação e FUNDEB Dispositivo Legal Decreto 8591 de 08 de julho de 2005 e Resolução 13/2006. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura Chefe do DEIN SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DO CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor ] SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE FUNDOS E CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE REDE FÍSICA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor ANEXO XVII CRED Secretaria de Atividades Urbanas Dispositivo Legal: Decreto 9742 de 01 de janeiro de 2009. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel.Residencial Tel.Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor ANEXO XVIII CRED SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Dispositivo Legal Decreto 8590 de 08 de julho de 2005. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residência l Número Complemento Bairro Município CEP Tel.Residencial Tel.Comercial Fax Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do titular da UG SUPERVISOR DA UNIDADE DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ ________________________________________________ Assinatura Chefe do DEIN SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ _________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor ANEXO XIX CRED Secretaria de Transporte e Trânsito Dispositivo Legal: Decreto 9744 de 01 de janeiro de 2009 e resolução 00022/2008. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE EXECUÇÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor ANEXO XX CRED Agência de Proteção e Defesa do Consumidor Dispositivo Legal Decreto 8281 de 02 de julho de 2004 e resolução 11/2005. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL, APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor ANEXO XXI CRED FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCÓPIO Dispositivo Legal: Decreto 8756 de 20 de dezembro de 2005 TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura Chefe do DEIN SUPERVISOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL, Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE SEGURANÇA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor ANEXO XXII CRED Agência de Gestão Ambiental de Juiz de Fora Dispositivo Legal Decreto 8035 de 04 de novembro de 2003 E RESOLUÇÃO 00010/2005. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel.Residencial Tel.Comercial Fax E-Mail Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura Chefe do DEIN SUPERVISOR DE MONITORAMENTO PROFISSIONAL, APOIO ADMINISTRATIVO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE FORNECIMENTO E CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DE SUPORTE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE - COMDEMA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SUPERVISOR DO PROCESSO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Supervisor SERVIDOR NOMEADO PARA RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL DE CARÁTER PERMANENTE (Art.21 do Decreto 7566/02) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor SERVIDOR DESIGNADO PARA ASSINAR O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA (Art.1º do Decreto 8488/05) Nome Em ______/______/________ __________________________________________ Assinatura do Servidor ANEXO XXIII CRED Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage Dispositivo Legal: Decreto 2176 de14 de dezembro de 1978. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE TESOURARIA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E COMPRAS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor ANEXO XXIV CRED Departamento Municipal de Limpeza Urbana Dispositivo Legal: Decreto 2192 de 31 de dezembro de 1978. TITULAR DA UNIDADE GESTORA Nome CPF Documento de Identidade Matrícula PJF Endereço Residencial Número Complemento Bairro Município CEP Tel. Residencial Tel. Comercial Fax Em_____/_____/________ ____________________________________________________ Assinatura do titular da UG DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE RECURSOS GERAIS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Diretor GERÊNCIA FINANCEIRA Nome Em_____/_____/________ _________________________________________________ Assinatura do Gerente | |||||||||
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